PGDAS - Simples Nacional 2012

Bom dia Angelo
Sim isso mesmo, após o dia 20 ira pagar multas e juros.
Nessa nova versão vai ser preciso informar todo mês, mesmo que inativa a empresa. No PGDAS-D vai ser como uma declaração. Acho que em 2013 não vai existir a DASN.

blza

Ola, Marcio! Você sabe qual o valor da multa?

Oi
Flavia
o valor da multa deve ser entre 5% a 10%.

blza

O Simples esta funcionando normal agora ?

blza

Ok, Obrigada Marcio

Bom dia

Será que vai prorroga para o dia 20 de março o da competencia janeiro?

João Neto

Muito dificil não existir DASN..
ficou mais complicadinho emitir o das mais esta normal por aqui conseguindo emitir"

Bom dia ! alguem pode me informar onde encontro as novas tabelas do simples nacional?

Oi
Tania

nesse link vc encontra:
Tabelas Simples
blza

Marcio Bom Dia,

Tu sabes me dizer qual a tabela que eu uso para Transporte Intermunicipal e Interestadual?

Obrigada,

Maristela

Transporte municipal e Interestadual Anexo 3

Não estou conseguindo emitir o DAS, esta dando erro no mes 01/2011, tem valor declarado e aparece uma mensagem dizendo que a competencia 01/2011 não tem valor declarado.

Maria Ap., eu acredito que não seja o Anexo 3, pois transporte Intermunicipal e Interestadual é devido ICMS.

Anexo I

Receita das atividades comerciais



Anexo II

Receita das atividades industriais



Anexo III

1. locação de bens móveis;

2. creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres;

3. agência terceirizada de correios;

4. agência de viagem e turismo;

5. centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;

6. agência lotérica;

7.serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;

8. transporte municipal de passageiros;

9. escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C do artigo 18;

10. transportes interestadual e intermunicipal de cargas; e

11. Demais prestações de serviços não inclusas nos anexos III a V e não vedadas expressamente pela Lei (LC Art. 17, § 2.º)



Anexo IV

1. construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;e

2. serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

Nota: Nessa hipótese não estará incluída no Simples Nacional a CPP prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:



Anexo V

1. cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;

2. academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;

3. academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;

4. elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;

5. licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;

6. planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;

7. empresas montadoras de estandes para feiras;

8. produção cultural e artística;

9. produção cinematográfica e de artes cênicas;

10. laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;

11. serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;

12. serviços de prótese em geral.

Att Maria

Oi, gente bom dia, eu consegui imprimir o Das na segunda dia 05/03 será que vai dar algum problena na hora de pagar ou de processar o pagto, pois ja paguei de uns cliente e estou com medo de dar algum problema com não baixar o pagto. Quem puder me ajudar, Agradeço.

Daniel quando da esse erro vc tem qe colocar o valor de exportação se tiver se não tiver 0,00 salvar com ok e continuar!

No PGDAS tem a opção para colocar transporte intermunicipal e interestadual de cargas, dessa forma puxa a alíquota correta!

Maria e Flávia Muito obrigada pela ajuda, porém eu tentei fazer com o Anexo III (Conferir com o valor gerado pelo programa) e não bate com o Anexo III.
Não consigo achar a alíquota para conferencia...

Flavia pensei nisto tb mais penso que ela queria tabela para conferencia !

Para a Atividade de transporte intermunicipal e interestadual de cargas é o Anexo III, sim, mas deve desconsiderar o valor do ISS ou ICMS dependendo do inicio do transporte.

No PGDAS-D, deve selecionar a opção: Prestação de serviços de comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual de carga e depois: Transporte sem substituição tributária de ICMS.

blza

ah sim, entendi, se não me engano era 5,45% ou 5,25% não me lembro muito bem, pois eu tinha um caso desse no outro escritório que eu trabalhava e o sistema já tinha a tabela, se eu encontrar a tabela eu posto o link aqui!

Maristela
Como é a forma do seu transporte, onde inciou, vai ter ISS ou ICMS?
Qual é o faturamento da empresa nos 12 meses e a do mês de Janeiro, que confiro por aqui, para ver com fica o calculo?

blza

Não tem nem ISS, nem ICMS.
Os últimos 12 meses: R4 146.325,82
Transporte: R$ 10.804,10
Não precisa do valor de serviço né hehe...

Marcio, muitíssimo obrigada pela atenção.

Na opção do simples que passei antes vc deve marcar outra opção como Isenção/Redução na parte de ICMS.

Seu imposto deve dar $ 432,16, é isso ? vai dar 4% de imposto.

Bom dia Colegas, Estou tentando fazer o calculo do simples, nesse novo programa eles pedem receita de exportaçao, mais como nao tenho , eu coloco o valor zerado, mais so que o programa nao me dar a opçao de calcular, e nem deixar eu salva sem o valor de exportaçao. como proceder, alguem pode me ajudar?

Ola colegas.
Tenho um cliente do lucro real ano passado e optante do simples apartir 01/01/2012, no PGDAS-D tenho que informar as receitas mensais de 2011?.
Agradeço antecipadamente.

Sim Arivonaldo, tem que declarar! Para puxar a alíquota de acordo com os últimos 12 meses!

Olá Maristela Ferreira. Eu tenho casos de transportadoras optantes pelo simples nacional. A alíquota do imposto pago sobre transportes é calculada assim:
Pegue a faixa em que ele esta no anexo III e subtraia a alíquota de ISS, depois some ao valor toda a alíquota de ICMS do anexo I equivalente faixa de faturamento do seu cliente. Mas lembre-se de somar somente o ICMS.

Como exemplo, utilizando a nova tabela de anexos, caso sua empresa tenha um faturamento até 180.000,00 nos últimos 12 meses o cálculo ficaria assim:

Alíquota Cheia do anexo III – 6%
(-) Alíquota ISS do anexo III – 2%
(=) 4%
(+) Alíquota de ICMS do Anexo I – 1,25%
(=) 5,25%

A Alíquota do seu cliente para transportes de cargas do anexo III seria 5,25%, neste caso.
Então se o seu cliente paga ICMS, desta forma os valores devem bater.