Lucro Real

Boa tarde amigos.. estou com este balanço de uma empresa com os cálculos já feitos do IR e CSLL e não estou conseguindo intender como chegaram a este valor de impostos sera que alguém saberia me explicar?
dados:
Receita Bruta das Vendas Vendas de Mercadorias à vista 774.442,47 Venda de Mercadorias a Prazo 1.312.001,15 Comissões 50.550,10 Devoluções de Vendas -24.432,81 Deduções de Vendas ICMS s/ Vendas -21.619,81 Cofins -21.579,55 Pis -4.685,03 Iss -1.081,68 Receita Líquida 2.063.594,84 Custo das Mercadorias Vendidas -1.582.688,37 Lucro Bruto 480.906,47 Despesas Despesas Operacionais -78.094,82 Despesas Administrativas -242.951,13 Despesas Tributárias -11.077,34 Despesas Financeiras -2.165,43 Despesas ñ Dedutiveis -12.498,03 Receitas Financeiras 28.235,69 Receitas Ñ Operacionais 29.266,58 Resultado Operacional 191.621.99

CSLL (19.981,42)
Lucro Apos contribuição Social 171.640,57
IRPJ (43.172,26)
LL 128.468,31

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Ha adição foi Despesas ñ Dedutiveis -12.498,03 , descobri pelos balanços trimestrais que tenho, mais do que isso eu não conseguirei descobrir pois o objetivo é esse pois , faço minha monografia sobre lucro real e presumido em cima do balanço e DRE que tenho , como tem os valores destes impostos na DRE pelo lucro real não consegui chegar aos resultados apresentados......e agora???