Pagamento de ISS retido sobre serviço tomado - Conselho trab

Boa tarde!

Alguém poderia ajudar?

Comecei a fazer a contabilidade de um conselho de categoria trabalhista onde foi pago o ISS que supostamente deveria esta lançado na contabilidade a sua retenção e sendo assim abatendo no pagamento. Mas o que a antiga contabilidade fez foi o seguinte: não reteve os impostos e pagou o valor total da nota. Agora a prefeitura esta solicitando o repasse dos imposto. O conselho então realizou o pagamento dos períodos solicitados. A dúvida é a seguinte: Como devo registrar estes pagamentos já que a Nf já foram pagas em períodos anteriores e a prestação de contas ao conselho federal já foi entregue. Não localizei nenhuma conta orçamentaria que possa efetuar o registro do pagamento. Como faço agora? Se nem valor no orçamento se tem para pagamento de ISS?

Agradeço a atenção!
Alexsandra

A sua entidade segue o MCASP? você tem orçamento, empenho,....

Se sim você vai ter que fazer um novo empenho, liquidação, pagamento,....

Agora quanto a legalidade desse pagamento dai teria que estudar melhor o caso, visto que sua entidade vai pagar a conta duas vezes.

Exatamente Dreone, teve que ser pago novamente, já que a antiga contabilidade não emitiu as guias de retenções.

Muito obrigado pela atenção.