Lançamentos contábeis

Boa noite

Estou com dúvidas em lançamentos contábeis, pois tenho que contabilizar nf de prestação de serviços de mão de obra, na nf a discriminação dos serviços está da seguinte forma:
Reembolso de salarios competencia (mes anterior) 19.612,66
Taxa administrativa 25,80% 5.060,06
Reembolso de encargos rescisórios 56,20% 11.022,31
desconto de vt não utilizado -709,24
desconto de vale transporte -1.356,65
desconto de refeição -202,97
retenção seguridade social 11% -3.926,45
IRRF 1% -356,95
retenção iss 5% -1.784,75
retenção Cofins/pis 4,65% -235,29

taxa total 82%

vr á receber desta nf. R$ 27.122,73

Alguem pode me ajudar por favor

D- Salários 19612,66
D- tx administra 5060,06
D- encargos 11022,31
C- desps. Vt 709,24
C- desps. Vt 1356,65
C- desps.vr 202,97
C- INSS a recolher 3926,45
C- IRF a recolher 356,95
C- ISS a recolher 1784,75
C- Contrbs a recol 235,29
C- Fornecedores 27122,73


35695,03 35695,03
Estranho algumas bases de retenções.

Boa noite Salvador

A nota fiscal que me refiro é de saída, na verdade o que preciso saber é se está correto as retenções. Na verdade pra mim tá tudo estranho.

me ajuda

Boa tarde pessoal,

Trabalho numa empresa de prestação serviço de mão de obra, então a empresa contrata pessoas para trabalhar em obras, e paga o VT e o VR aos funcionários, mas, estas despesas são cobrada do cliente via nota de débito, quando eu pago os VT e VR qual a conta que eu debito uma vez que será reembolsada pela ND.? e a ND como eu contabilizo? tem alguma lei sobre esse tipo de contabilização?

Alguém pode me ajudar