contabilização da folha de pagamento

Boa noite colegas de profissão.
Estou com uma questão a ser vista.Temos um cliente nosso que veio de outra contabilidade certo, isso em 2013.Porem a contabilidade anterior não fechou 2012, e nem vai fechar.Teremos que fazer por nossa conta.Agora o problema é como fazer a contabilização da folha de pagamento, se nem temos se quer o resumo de todo o ano de 2012.Existe alguma saida para isso.Tem como eu fazer as provisões, pois o que temos são as folhas dos funcionários de todos os meses.Será que através destas folhas conseguimos fazer as provisões?
Desde já agradeço a ajude de todos.

Julio,

Boa noite!!

Se está tão difícil assim acho que vai ter que se virar com o que tem mesmo na raça.

Tenta dar prioridade em 2013, pois vai ser responsabilidade do outro até ele assinar o termo de transferência.

Boa noite Julio!!

Uma dica , tente compor os valores de tras para frente, ou, pagto liquido de salario, mais os descontos, vc vai chegar no valor exato a ser provisionado,..

Abracos, ..

Ate.

Ao meu ver nesse caso, considerando que você tem todas as folhas do ano de 2012 em mãos, será fazer as provisões com isso mesmo, para isso tem de saber:
- O Regime de Tributação do seu cliente em 2012
- FPAS do seu cliente
- Se regime de tributação for Lucro Presumido ou Lucro Real, saber qual percentual à terceiros deve contribuir
- Alíquota do FAP, que varia de 0,5 a 2,0 e aumenta ou diminui o RAT.

Com essas informações você conseguirá provisionar o INSS à recolher, o FGTS à recolher, IRRF à recolher se for o caso, salários à pagar e pró-labore à pagar.

Para conferir com seus cálculos, peça à seu cliente todas as guias de recolhimento pagas de INSS, FGTS e Darf no código 0561 (IRRF).

Isso será trabalhoso, levará algum tempo, o correto é solicitar essa contabilização ao contabilista anterior, visto que é de responsabilidade dele, caso ele não o faça, cabe até uma denúncia ao CRC.

Espero ter ajudado.

Obrigado pelas dicas colegas!!!
Agradeço!!!
Boa semana!!