FÓRUM CONTÁBEIS
CONTABILIDADE
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Imposto pago indevido 4.65%
By Maia
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 10 anos Quarta-Feira | 2 outubro 2013 | 14:29
Boa tarde!!!
Tenho uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 2.000,00, apenas teve uma nota dentro do mês... A teve a retenção indevida de 4.65, sendo que ela "não" atingiu o R$ 5.000,00. O cliente não vai correr atrás para receber o valor que foi descontado...
Conforme solicitação do cliente preciso fazer um ajuste do valor de R$ 93,00... como faço o lançamento na contabilidade. O que devo credita e debita?
ATT,
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 10 anos Quarta-Feira | 2 outubro 2013 | 18:36
o desconto pode ter sido indevido, mas caso tennham efetuado o pagamento dele ( o darf ) , pode se utilizar para abater os impostos do mês ..
Márlus
Paulo Henrique de Castro Ferreira
Consultor Especial , Contador(a)
há 10 anos Quarta-Feira | 2 outubro 2013 | 21:08
Boa noite.
Ele pagou ao cliente o valor bruto ou liquido?
att
Atenciosamente.
Paulo Henrique de C. FerreiraContador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
Avaliação de empresas e processos de transferência societária;
Especialista em 3º Setor e em fusões, cisões e incorporações;
https://www.psce.com.brAtenção: não dou consultorias por telefone! Somente por e-mail ou via whatsapp (audio ou mensagem)
By Maia
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 10 anos Quinta-Feira | 3 outubro 2013 | 09:21
Bom dia.
A cliente (Empresa 01 lucro presumido) não vai mais utilizar o serviço com essa empresa (Empresa 2)... O cliente recebeu um valor menor...
A empresa 01 emitiu uma nota fiscal de R$ 2.000,00. Essa nota teve a retenção de 1,5 % e 4.65%.
Valor bruto: R$ 2.000,00
IR: R$ 30,00
CSLL: R$ 93,00
VR Liquido: R$ 1.877,00
Sendo que a empresa 1 não poderia descontar o 4.65% pois o valor da nota não atingiu R$ 5.000,00. A empresa 2 deveria devolver o valor de R$ 93,00... Mas a empresa 1 não vai mais utilizar o serviço da empresa 2.
A cliente (empresa 1) pediu para fazer um ajuste na contabilidade. .. ajuste no valor de R$ 93,00. Como faço esse lançamento?
Att,
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 10 anos Quinta-Feira | 3 outubro 2013 | 12:52
debito: caixa/banco R$ 1.877,00
debito: ir a recuperar R$ 30,00
debito: pis/cofins/csll a recuperar: R$ 93,00
credito: prest serv R$ 2.000,00
pis 13,00
cofins 60,00
csll 20,00
total 93,00
vc pode abater com os impostos normais do mes
Márlus
By Maia
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 10 anos Quinta-Feira | 3 outubro 2013 | 16:38
Boa tarde,
Márlus Mauri de Meira Mathias, obrigada.
Att,