Boa Tarde Ana Carolina Fontes, tudo bem?
pelo que entendi voce é a Locatária?? voce está locando as maquinas para um cliente, é isso?
Bom, serviço de Locação não incide INSS, pois segundo a legislação previdenciaria o INSS é sobre serviço com cessão de mão de obra, e neste caso voce esta somente locando a maquina, mas porem, se voce disponibilizar algum pessoal para manusear esta maquina, ai sim terá que fazer a retenção do INSS(11% sobre o valor da mão de obra, atenção, SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA, e não sobre o valor total da NF.
O ISS voce terá que discriminar no corpo da NF., este sim será sobre o valor total da NF., e a aliquota depende do seu municipio, gira em torno de 1 a 5%, aconselho a ligar na prefeitura e se informar sobre a aliquota do ISS do seu municipio.
A disposição, se eu puder ajudar em mais alguma coisa...
Att,
Renan Caitano
"É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que ficar na fila dos pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, por viverem nessa penumbra cinzenta de não conhecer vitória e nem derrota"
Renan***CCB