Dany Martins
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Caros colegas,
Acabei de conferir os impostos de um cliente meu para a entrega da EFD/Contribuições,
A empresa é do lucro presumido e tem retenção de 4,65 (Pis/Cofins/Csll), verifiquei que duas notas a retenção pis e cofins não foram utilizadas por esse motivo o cliente pagou os impostos no valor a mais.
Como faço para declarar na EFD Contribuições, e para efeito contabíl ?
Estava pensando em fazer o seguinte: incluir essas duas nf como se tivesse sendo utilizada assim o valor a pagar seria o correto, e os valores que o cliente pagou a mas eu poderia lançar como despesa?