Tamires Guerra
Bronze DIVISÃO 5, Encarregado(a) Contabilidade Bom dia Prezados,
Estou com uma situação em que a minha conta de ICMS a Recuperar está com o saldo Credor e a minha conta de ICMS a Pagar está com saldo Devedor devido à seguinte situação abaixo:
D-ICMS s/ Devolução de Venda R$ 2,21
C-ICMS a Recuperar R$ 2,21
D- ICMS s/ Vendas R$ 303,28
C- ICMS a Pagar R$ 303,25
Saldo anterior acumulador a Recuperar
D- ICMS a Recuperar R$ 2170,90
C- ICMS a Pagar R$ 2170,90
Percebe-se que a conta do a recuperar vai ficar com saldo credor e a conta a pagar vai ficar com saldo devedor, pois no mês anterior não ter saldo a apagar e sim saldo recuperar, como faço neste caso sendo que as contas não podem ficar com saldo estourado.
Obs: Olhei alguns fóruns, porém nem um o saldo a recuperar é maior que o saldo a pagar.
Grata.