Preenchimento Lalur

Boa Tarde,

Tenho algumas dúvidas ao preenchimento do livro Lalur e cálculo dos impostos trimestrais do IRPJ e da CSLL, alguém poderia me ajudar?

Segue abaixo os dados:

Resultado Liquido: R$ 200.000,00

Retenção 30% prejuízos anteriores

Despesas não dedutíveis : 70.000,00

R$ 200.000,00
+ R$ 70.000,00
= R$ 270.000,00

R$ 270.000,00
-R$ 90.000,00 ( 30% prejuízo período anterior)

Base de cálculo para CSLL: R$ 180.000,00
9% CSLL: R$ 16.200,00
15% IRPJ: R$ 27.000,00 + calculo dos 10% do Adicional.


Está correto?

Olá Bruna

Pode acessar o link do roteiro disponivel no site Scribd, a consulta pode ser feita on line ou fazendo o download (para quem tiver cadastro), para acessar o link é http://www.scribd.com/doc/35402019/lalur-normas-para-escrituracao.

Também pode te ajudar o site da Receita Federal através do link www.receita.fazenda.gov.br

Nesse site aqui também tem uma ótima ajudinha...
http://www.valortributario.com.br/irpj/livro-de-apuracao-do-lucro-real.htm
Nele você tem um modelinho bem prático sobre a ordem que você deve seguir para não cometer nenhum erro.

Tomara que te ajude!
Forte abraço e sorte!
Rafael.

Obrigada Rafael!


Vou fazer as pesquisas.



Bruna

Por nada, Bruna!

Juntos somos mais fortes.

Família Contábil
:D