Alexsandre Almeida Bento
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Boa tarde amigos !
contabilizei duas notas fiscais de saida de uma empresa prestadora de serviço e fiquei na duvida se esta certo segue a baixo os lançamentos se alguem puder analisar e me responder eu agradeço .
nota 1 **** total nota 36.824,34 com retençao parte do tomador
D-cliente 36824,34
C- receita vendas 36.824,34
c-cliente 552,37
d- ir a compensar (ativo) 552,37
c-cliente 1841,24
d- iss a compensar (ativo) 1841,24
c-cliente 1712,36
d- pis, cofins, csll compensar (ativo) 1712,36
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nota 2 **** total nf 1621,51 com retençao tomador e impostos proprios
d - cliente 1621,51
c- receita vendas 1621,51
d - iss deduçao receita 81,08
c- iss a recolher passivo 81,08
d ir a compensar ativo - 24,32
c-clientes -24,32
d- pis e cofins deduçao receita - 59,19
c pis e cofins a recolher passivo - 59,19