Compensação irpj lucro presumido

Colegas... tenho uma duvida !

vamos ao exemplo pratico.

prestei um serviço valor de 1.000,00 e recebi liquido 985,00

lançamento

D- clientes 1000,00
C- vendas serviços 1000,00

D- ir a compensar no ativo 15,00
C- clientes 15,00

ate aqui tudo certo !

Faturei no mes um valor X que gerou um IRPJ a pagar de 100,00

ai que vem a duvida... meu sistema faz a compensação automatica e me gera uma guia de 85,00 que seria os 100,00 devido menos o que tenho a compensar. apesar de fazer isso ele provisiona o imposto a pagar apenas do valor de 85,00 eu pago e fica a conta certa .... mas no ativo continua os 15,00 em aberto devido a provisao ....


como e em qual conta faço este lançamento pra matar a compensaçao ?


espero ter explicado direito ....

Boa tarde Alexsandre!

Para matar a compensação voce deve transferir o valor da conta ir a compensar para o passivo irpj a pagar
debitando a conta do passivo e creditando o ativo pelo valor retido.

Ajudei? espero que sim,..

Att.

Caro Marco... sim o correto seria isso ... mas o sistema faz a provisao do ir a pagar pelo valor já abatendo a compensação....
portanto se eu transferir para la a conta vai ficar com saldo virado..... entendeu.....

ele provisiona 985,00 eu pago 985,00 mas os 15,00 da compensação ficam la no ativo....

alexsandre:

Voce deve verificar os cadastros da forma de tributação e apuração do impostos no teu sistema e encontrara o erro, caso nao entre no lançamento e ajuste manualmente na provisão ok!

Att.

ok obrigado.