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I .santos
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom dia,
Por favor alguém pode ajudar-me
estou fazendo a contabilidade, de uma empresa
e por engano um imposto de ICMS a recuperar, foi gerado a guia e recolhido
como devo proceder na minha contabilidade.
B. Lemos
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
I .santos
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade não a empresa é lucro presumido!
Kaik Rodrigues Vieira
Articulista , Consultor(a) Contabilidade Maria,
Por engano? No caso você recolheu incorretamente? Ou foi recolhido em duplicidade?
Não entendi bem seu questionamento...
I .santos
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Boa tarde , Kaik
a parte fiscal recolheu incorretamente o imposto , e o cliente pagou ,quando na verdade ele tinha como credito ,
e agora na contabilidade , não estou sabendo o que fazer .
Kaik Rodrigues Vieira
Articulista , Consultor(a) Contabilidade Maria,
Seguirá de forma simples, como foi pago deverá ser contabilizado a ocorrência e efetuar o estorno da mesma:
Digamos que o ICMS foi no valor de R$ 200,00
Pagamento indevido:
D- ICMS a recolher [PC] 200,00
C- Disponível Caixa/Banco [AC] 200,00
Estorno do pagamento em duplicidade:
D- Disponível Caixa/Banco [AC] 200,00
D- ICMS a recuperar [AC] 200,00
C- ICMS a recolher [PC] 200,00
Note que irá sobrar o saldo a recuperar, onde que é o crédito escriturário da empresa.
Espero ter ajudado.
Att.
I .santos
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Boa noite,
Obrigada Kaik , foi de grande ajuda ficou bem esclarecido.
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