Cadastro de Produtos

Bom dia, primeiramente peço desculpas se estiver postando algo repetido ou em local inadequado.

Infelizmente meu contador demora muito e não me responde as coisas com certeza e conhecimento, minha dúvida é seguinte:

Empresa localizada no Rio de Janeiro, no ramo de material de construção, vendemos produtos para consumidor final e necessito de uma orietação quanto NCM, CFOP, ST, Alíquota... etc, para facilitar vou postar um print do sistema com a area de tributação.


Agradeço a ajuda.

http://imageshack.com/a/img910/3154/TpiOJ8.jpg

Meu caro Thomas,
Não consigo abrir a imagem
Qual o seu sistema?

[IMG]http://i59.tinypic.com/29bn4fs.jpg[/IMG]

http://oi59.tinypic.com/29bn4fs.jpg


ve se alguma dessas abre aí, focoPDV.

Bom, referente á este produto esta com o NCM e CST correto, porém o CFOP que precisa ser alterado para 5403- Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros em Operação com Mercadoria Sujeita ao Regime de Substituição Tributária, na Condição de Contribuinte Substituto

Então Iago, obrigado pela ajuda, no caso esse CFOP 5403 não iria tributar 2 vezes quando tirar cupom fiscal e depois a NF-e ? Qual seria a diferença entre 5403 e o 5929 ?


Alíquota tem as seguintes opções: 7% / 13% / 19% / 26% / ISENTO 0% / NÃO INCIDENCIA 0% / SUBST. TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO NA FONTE.

19% alíquota ou Subst. Trib ?

Se você emitiu um cupom fiscal de venda referente á uma mercadoria Substituída com o CFOP 5403, quando você emitir a NFe deste cupom o CFOP será 5929 (Lançamento Efetuado em Decorrência de Documento Fiscal Relativo a Operação ou Prestação Também Registrada em Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF) ou seja, a mercadoria já foi tributada no momento em que registrou no ECF, quando você substituir o cupom fiscal pela NFe a mercadoria não irá tributara mercadoria de novo. a NFe 5929, tem o objetivo de substituir o cupom fiscal.

Enquanto a Substituição Tributária, a alíquota interna do Rio de Janeiro é de 18% para as empresas de Conta Corrente de ICMS (Lucro Presumido/Lucro Real) para as empresas do Simples Nacional, o imposto é calculado com base na Tabela Progressiva da Receita Federal, no caso do CFOP 5403 você ira colocar Substituição Tributaria.

Entendi.... no caso ficaria

CFOP : 5403
Aliquota: Susbt. Tributária - Retenção na Fonte
CST: 60

Agora a última dúvida, na hora que emitir o cupom fiscal o produto ta cadastrado com 5403, quando eu for emitir a NF-e, como vou determinar o CFOP 5929 se não tem como alterar ? Ou o sistema automaticamente entende que o Cupom emitido com 5403 ao emitir a NF-e converte para 5929 ? Eu preciso discriminar no campo da NF-e o numero do Cupom Fiscal também, correto ?

Obrigado.

Certamente que seu sistema tem que está parametrizado para fazer este tipo de procedimento, de importar o cupom fiscal para NFE, e quando for emitir a NFe referente a substituição do cupom, você terá que informar o código do cupom no campo de observações da NFe.