Diego Rodrigues Souza
Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Boa Tarde!
Gostaria de um Help.
Tenho Um Probleminha meio que complicado,
Foi Feito A aquisição (Importado) de Um novo ativo para a empresa pelo Valor X001, Tínhamos um Outro Ativo porém desatualizado que foi dado como parte de Pagamento Por X002.
O Fornecedor Emitiu a Invoice com o valor já dando o desconto porém sem discriminar o (DESCONTO).
O meu dep Fiscal efetuou uma Nota de Venda para o mesmo... logo em seguida mudou a operação (CFOP) para Outras Saidas por que o Fornecedor Reclamou pois na visão deles não nos devia nada.
Qual a melhor Forma para efetuar essa Contabilização?