sped contabil

boa tarde

alguem sabe me informa se depois de retificar o sped contabil tem como retificar novamente.

pois aonde eu trabalho foi feito um sped referente 2014, errado ai eu retifiquei ele hoje, mas as contas de resultado nao foi zerada e eu vi so depois que ja havia transmitido ele.

agora preciso fazer ele novamente para a dre fica zerada.

alguem sabe me informa se posso fazer a retificacao logo em seguida ou se tenho que espera alguns dias para fazer o procesimento de novo.

grata
emilly

Emily,

Nesse caso trata-se de substituição do livro.

Se não foi registrado pela junta comercial, que é o caso, pode ser feita a substituição.

Att.

Enquanto não autenticado ou estiver em análise, o livro poderá ser retificado quantas vezes for necessária.

Eu também estou com esse problema.

Quer dizer, que enquanto o livro não for autenticado pela Junta eu posso retificar?
Por que eu transmiti, entretanto a junta ainda não pegou ele no site da Receita.

A Situação atual está assim:
"O Livro Digital foi recebido pelo SPED Contabil, porém ainda não foi encaminhado para a junta comercial, Cabe a Junta comercial buscar as informações no sitio do SPED para autenticar o livro, a menos que a junta comercial tenha desenvolvido aplicativo proprio que permita a automatização do procedimento."

Amigos,

O termo correto para esse caso não é retificação e sim substituição (vide seção 1.12, na página 12 do manual do ECD: Manual ECD)

No caso da substituição, seguem situações que ainda é possível fazer:


Status ...................................................... Permite Substituição
Em análise............................................... Não (neste caso vá até a junta comercial e faça o pedido para que o livro seja colocado em exigência)
Em Exigência............................................ Sim
Autenticado.............................................. Não (*)
Substituído............................................... Não
Recebido................................................... Sim
Recebido Parcialmente............................. Sim
Aguardando Processamento..................... Sim
Aguardando Pagamento............................ Sim


Abs

Leandro,

Correta sua consideração sobre o termo correto, perdoe-me.

então eu fui retificar o sped e deu o seguinte erro: a escrituracao nao sera transmitida, a escrituracao que voce esta tentando substituir ja foi autenticada e nao pode ser substituida- neg 19.

e agora eu nao consigo retificar esse sped?

Emilly,

O colega Leandro deu toda a explicação necessária. Leia atentamente.

Emily,

Neste caso não. Quando o livro está autenticado, ele já foi registrado e não pode mais ser alterado.

O passo seria o cancelamento da autenticação, mas isso somente ocorre quando a escrituração torna-se "imprestável" e não possível de ser corrigido. Para que você consiga a comprovação que a escrituração está "imprestável", você deve fazer isso através de processo administrativo na junta comercial ou via esfera judicial. (ver art. 17, 18, 19, 20 e 21 da Instrução Normativa DREI no 11/13)

Para acertar a escrituração, sugiro você fazer o acerto contábil em escrituração de exercício posterior.

Att.

Boa tarde!!

Estou fazendo a substituição do meu ECD e fiquei com dúvida quanto ao pagamento do DARE.
No requerimento solicita a identificação da guia complementar. Esta guia seria com o código 3700, igual a paga no envio da declaração original, ou teria que ser uma guia especifica?