Daniel Aleixo Maciel
Prata DIVISÃO 1, Assistente Boa tarde,
Em qual conta contábil devo fazer o cadastro dos impostos retido na fonte?
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Daniel Aleixo Maciel
Prata DIVISÃO 1, Assistente Boa tarde,
Em qual conta contábil devo fazer o cadastro dos impostos retido na fonte?
Junior
Prata DIVISÃO 1, Administrador(a) Boa tarde Daniel,
Segue o Link, Tem 2 exemplos, uma Tomadora de serviços e a outra é Prestadora.
Acredito que vai lhe ajudar...clique aqui
Att.
Junior
Telmo Biehl
Ouro DIVISÃO 2, Account Manager oi, depende
>> se for o cliente (não estiver cadastrado no simples nacional da receita federal do brasil) é que tem "retenção das contribuições sociais" nas suas notas faturadas:
1 ativo
11 ativo circulante
111 caixa e equivalentes de caixa (antigo disponível)
112 clientes
113 estoques
114 impostos e contribuições (ou tributos) a recuperar ou compensar
1141 pis retido a compensar/recuperar
1142 cofins retido a "
1143 irrf s/serviço prestado "
1144 irrf s/rendimento de aplicação financeira
1145 csll retida
1146 irpj retido
1147 imposto de renda pessoa jurídica base estimado
1148 contribuição social base estimada
12 ativo não circulante
>> se o cliente (independe se estiver no simples nacional) é quem faz as retenções por serviços prestados por terceiros
2 passivo
21 passivo circulante
211 empréstimos e financiamentos
212 fornecedores de bens e serviços
213 obrigações fiscais
2131..
2132 contribuições sociais retidas a recolher <<<<<<<<<<<<<<<<<
21321 irrf s/serv. terceiros a recolher - darf código 1708
21322 pis/cofins/csll a recolher...
21323 issqn retido a recolher
22 passivo não circulante
23 patrimônio líquido
espero ter podido ajudar-lhe.
boa tarde e ótimo trabalho!
Daniel Aleixo Maciel
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