Contabilizações / Classificações

Boa Tarde!

Estou trabalhando em uma empresa de importação / lucro prezumido e preciso fazer umas classificações manualmente no Excel para que a TI de andamento na implantação do modulo contábil no sistema TOTVS.
Eu já fiz plano de contas agora preciso amarrar as contas com estas classificações referente as notas abaixo alguém pode me ajudar com a classificação dos movimentos abaixo:

1) NF de Venda CFOP 5102
Vlr total dos produtos: 5.725,90
Vlr ICMS ST: 93,45
Vlr do IPI: 400,47
Vlr total da nota: 6.219,82
Vlr do ICMS: 1.087,92

2) NF de Venda CFOP 5403 complemento de iCMS

Vlr tota da Nota: 34,53

3) NF de Venda CFOP 6102
Vlr total dos produtos: 6.381,10
Vlr total da nota: 6.831,10
Vlr do ICMS: 273,24

4) NF de Venda de Ativo Imobilizado CFOP 5551
Vlr total dos produtos: 56.000,00
Vlr Total da Nota: 56.000,00
Vlr do ICMS: 10.640,00

como contabilizo o icms não recuperavel, no momento da compra e como dou baixa do icms no esroque

Claudia Garcia Nascimento,
Boa tarde.

Não compreendi a classificação que você deseja fazer. Seria quais contas contábeis utilizar em cada situação descrita em seu questionamento?

Atenciosamente,

Olá Boa Tarde!

Prezado Luiz.

Sim a classificação do Debito e do Crédito em cada uma dessas Notas Fiscal.
Eu montei o plano de contas mas estou com muita dificuldade de debitar e creditar essas movimentações.

A empresa me deu vários tipos de NF, despesas, folha de pagamento para fazer o debito e o crédito, para depois em cima dessa classificação a TI fazer as amarrações do sistema.

Estou precisando muito de ajuda...desde já agradeço sua atenção.