Como contabilizar uma despesa com aluguel atrasada de uma em

Bom dia amigos, estou com uma dúvida de como lançar uma despesa trata - se de uma empresa do Simples, fazemos a contabilidade de várias empresas, a empresa (A) paga o aluguel para empresa (B), mas o fato é que foi contabilizado o recebimento do aluguel para a empresa B no mês correto, mas não foi contabilizado a despesa deste pagamento da empresa A no mês que deveria ter sido contabilizada, alguém sabe como proceder. Obs : os bancos bateram pois o pagamento destas despesas são feitas pelo caixa, foram conferidas através de recibos mas acabaram se perdendo e aí estamos nesta situação e o contador responsável está em período de férias.

oi, como foi lançado o pagamento deste aluguel?! houve a saída do dinheiro do banco, certo?! o saldo do extrato bate com o saldo contábil?!

Olá Sr. Telmo, este pagamento foi lançado na empresa B como receita de aluguel pago em dinheiro, mas na empresa A, não foi contabilizada esse despesa mas não houve divergência na conciliação bancária, estou analisando as contas novamente para ver se não foi lançado erroneamente em outra conta, por isso não estava entendendo como proceder, neste caso o correto seria somente eu fazer um estorno?.

De que ano é a despesa?

Thiara Juliana Cardoso Momesso

lança em ajuste de exercícios anteriores e informa em notas explicativas.

Att

Olá Patricia, esta despesa é do mês de maio/2016.
Oi Peterson, esqueci de informar o período, como já mencionei para a colega Patrícia a despesa é referente ao mês de maio/2016, o lançamento seria mesmo nesta conta? Ela não ocorreu em exercícios anteriores somente em período anterior.


Obrigada!

oi, como trata-se de despesa deste exercício, e caso a empresa "a" tenha saldo contábil suficiente para desembolso, contabiliza-se:no mês de maio

debite: despesas com aluguéis (despesas operacionais\despesas gerais e administrativas)
credite: caixa (ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa (antigo "disponível"))

Obrigada amigos, me ajudaram muito.