contabilização referente nota de demonstração de mercadorias

Bom dia pessoal, sou o Kleber, contador.

Preciso de uma ajuda, trabalho em uma empresa que adquire mercadorias para uso e consumo, um fornecedor me enviou uma nota de Remessa para Demonstração, eu preciso dar entrada dessa mercadoria e fazer o retorno dela, eu trabalho com SAP, preciso fazer uma parametrização fiscal e contábil para essa entrada e para o retorno.

Minha dúvida é principalmente com a contabilização do ICMS, pois na entrada (remessa para demonstração), eu tirei esse valor do icms a recolher, eu seja, descontei do valor a pagar, e agora no retorno, eu vou considerar esse valor para matar a operação.

Ou seja, preciso fazer uma parametrização com o código de imposto (conforme é usado no sistema SAP), que debito o ICMS e Recolher e no retorno da mercadoria vou debitar o ICMS a recolher.

Por favor, alguém me ajude?