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Gustavo Balestrin Correa
Bronze DIVISÃO 4, Controlador(a) Boa tarde colegas,
Aqui no escritório, temos um cliente que ele recebe de determinada empresa é enviado junto um demonstrativo, exemplo:
N° Fatura 999999
Valor Bruto: R$ 3.720,49
Valor Pago: R$ 3.718,58
Abatimento/Retenções: PIS: R$ 0,32, COFINS: R$ 1,59.
Como faço para contabilizar estes abatimentos/retenções? O financeiro da empresa não sabe dizer porque existe isso.
Muito obrigado pela atenção.
Mario V. Dias
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Gustavo,
Pela emissão da nota:
Débito - Clientes/Caixa/Banco
Crédito - Receita de Venda/Prestação serviço - Valor 3.720,49
Pela Retenção:
Débito de PIS a Recuperar ( AC)
Crédito de Cliente - Valor 0,32
Débito de COFINS a Recuperar (AC)
Crédito de Cliente - Valor 1,59
Pelo recebimento:
Débito de Caixa/Banco
Crédito de Cliente - valor 3.718,58
Gustavo Balestrin Correa
Bronze DIVISÃO 4, Controlador(a) Bom dia Mario, tudo bem?
Certo, eu estava fazendo os lançamentos desta forma, mas me questionei se estaria correto.
Muito obrigado pelo retorno.
Tenho mais uma dúvida, saberia me responder porque existem estas retenções de PIS/COFINS?
Mario V. Dias
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Gustavo,
Não cheguei a conclusão nenhuma em função dos valores retidos. Sugiro entrar em contato com a empresa que paga para verificar o por que das retenções. Existem alguns casos em que há retenção sim.
Gustavo Balestrin Correa
Bronze DIVISÃO 4, Controlador(a) Mario V. Dias,
Irei fazer isso. Obrigado pelo retorno.
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