Rose Faria
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Bom dia,
Estou com uma dúvida e gostaria muito de ajuda.
Faço a contabilidade de uma Entidade sem fins lucrativos, a qual precisamos prestar contas a órgãos competentes e ao final de todos os anos, o Balanço deve ser publicado em jornal.
Em Novembro de 2016, uma funcionária estava de Licença Maternidade e nós, da contabilidade, não fomos informados, portanto, o fechamento foi feito normalmente, tanto na Folha de Pagamento quanto na Contabilidade, a guia de INSS foi gerada e recolhida pela entidade, quando a funcionaria retornou da Licença é que fomos avisados, portanto, nesse mês de Abril, a guia de INSS saiu zerada, pois, o valor foi compensado, a retificação que cabe a Folha de Pagamento, já foi realizada, só não sei, como vou fazer esse lançamento na contabilidade.
Peço que me ajudem.