ECF - REGISTRO M300 ERRO - A Exclusão ao lucro real desta li

Boa Tarde

ERRO NA ECF - foi com essa linha, mas acredito que qualquer outra exclusão que exija o relacionamento deva ser igual.

MENSAGEM DE ERRO: A Exclusão ao lucro real desta linha deve ter relacionamento com conta da parte B ou com conta contabil e conta da parte B.

A Linha que me refiro é a : 112 - Receitas de Atividade Imobiliaria tributadas pelo RET - do Registro M 300.

Tentei de varias formas e sempre aparece este ERRO.

1) Tentei somente colocar o Valor direto na LINHA 112 - dos REGISTROS M300 E M350. inclui somente histórico e SEM fazer relacionamento.

APRESENTA ERRO: A exclusão ao lucro real desta linha deve ter relacionamento com conta da parte B ou conta contábil e conta da parte B.

2) Tentei colocar o Valor direto na LINHA 112 - dos REGISTROS M300 E M350. inclui histórico e SOMENTE FIZ RELACIONAMENTO DA CONTA DA PARTE B, NO M300 E M350.

Criei na parte B - Registro M010 LALUR E LACS.
Data da Criação: 01/01/2016
Código do Lançamento de origem da Conta: 112
Saldo Inicial : 0,00
D/C: D
CNPJ: Deixei em branco.

E Fiz a vinculação no Registro M300 e M350.

Apresentou o ERRO: que tem que vincular também a conta contabil.


3) Fiz com a vinculação da conta contabil e relacionamento.

aparece o mesmo erro, ou seja, que a conta tem que ter lançamento na parte b ou lançamento na parte B e conta contabil.

me ajudem por favor, tem algum erro no programa, como faça a vinculação. Tenho que vincular nos dois.

Edu

Bom dia Eduardo

estou com o mesmo problema que o seu , você conseguiu resolve-lo ?

obrigada,

Leide Kobayashi

Boa Tarde Eduardo,

A vinculação que você está fazendo tem que ser tanto no LALUR como no LACS, se não fizer nos dois irá continuar dando o erro, isso vale também quando é incluso o prejuizo do trimestre na parte B sem reflexo na A, tudo que você fizer no LALUR faça no LACS, o relacionamento na parte A é obrigatorio em vista que voce tem que apontar as ADIÇOES/EXCLUSÕES E COMPENSAÇÕES relacionados com reflexo no B.


Espero que possa ajudar.

Atenciosamente

Cássia Fernandes

Bom dia,

Cássia, não sei se o problema do Eduardo é o mesmo que o meu, mas os mesmos lançamentos efetuados no lalur eu fiz no lacs, tanto a parte B quanto os relacionamentos, estão todos iguais. O erro que aparece na validação ao clicar ele me direciona ao relacionamento efetuado com a parte B, porem ele me direciona direto na aba onde eu informo quando a amarração com contas contábeis, o que leva a entender que o sistema não esta aceitando só o relacionamento com a conta na parte B, e que tem que amarrar também o mesmo lançamento com contas contábeis (parte B + Contas contábeis).

erro: A exclusão ao lucro real desta linha deve ter relacionamento com conta da parte B ou com conta contábil e conta da parte B.

obrigada,

Att. Leide Kobayashi

Bom dia, alguém conseguiu resolver esse erro?

Bom dia.

Eduardo Peres Honorio, tudo bem? Você conseguiu resolver o erro?
Também estou com o mesmo erro, tentei solucionar de várias formas mas não consegui.


Aguardo seu retorno colega, abraço!

Olá pessoal. Em certas atividades como a atividade imobiliária e atividades que utilizam "transfer pricing", em certas ocasiões utiliza-se valores "extra contábeis" ou valores que não necessariamente são referenciados com os saldos contábeis, por diversos motivos (contabilidade por projetos, por obras, cálculos do preço de transferencias, etc..).

Nestes casos, não tem como referenciarmos os valores do LALUR com os valores respectivos das contas contabeis (registro m300 da ECF). Espero que o pessoal da RFB avalie estes casos e torne a vinculação das contas contabeis não obrigatórias.

Observação importante... No ano passado, estas vinculações não foram obrigatórias.

Abraços a todos

Caros Colegas,

Também estou com erro nos registros M300 e M350, pois não informei o Indicador de Relacionamento dos Lançamentos da Parte A do e-LALUR e do e-LACS.

Mensagem de erro:
“A exclusão ao lucro real desta linha deve ter relacionamento com conta contábil, com conta da parte B ou com conta contábil e conta da parte B”.

Mas no manual de orientação do SPED ECF existe a opção de informar adição/exclusão sem relacionamento, conforme abaixo:

Indicador de Relacionamento do Lançamento da Parte A:
1 - Com Conta da Parte B
2 - Com Conta Contábil
3 – Com Conta da parte B e Conta Contábil
4 - Sem Relacionamento

Enviei o questionamento para o Faleconosco do SPED ECF, acredito que seja realmente erro do validador, pois o validador não pode cobrar esta informação, já que no próprio manual existe a opção “4 - Sem Relacionamento”.

No meu caso tenho que excluir as contraprestações das operações de Arrendamento Mercantil, as quais não são obrigatórios o controle na Parte B do Lalur, além de não termos lançamentos contábeis no resultado que possam evidenciar tal valor, conforme Art. 89 da IN 1515 de 24/11/2014.

Vamos aguardar....

Miriam

Também estou com erro nos registros M300 e M350, pois não informei o Indicador de Relacionamento dos Lançamentos da Parte A do e-LALUR e do e-LACS.

Mensagem de erro:
“A exclusão ao lucro real desta linha deve ter relacionamento com conta contábil, com conta da parte B ou com conta contábil e conta da parte B”.

RESPOSTA:
PASSO A PASSO
1- FAZER UM BACKUP
2- BAIXAR E REINSTALAR O SPED ECF 3.0.0
3- NÃO ATUALIZAR TABELAS NO INICIO.
4- VERIFICAR PARTE A DO LALUR - LINHA CSLL O TRANSPORTE.

NO MEU FUNCIONOU.
13-06-2017 - CALDAS NOVAS - GOIÁS - 9:27h

Muito obrigado. Funcionou bem aqui.

Bom dia , Pessoal!

Estou com problema na validação da minha ECF - Bloco M 300, Apuração trimestral quando apura lucro, transporta automático o valor do Lucro antes do IR - Linha 2 . Na linha 9 deveria transportar automaticamente o valor da Contribuição Social, sendo que o programa não esta fazendo automaticamente e não há possibilidade de registrar manualmente o valor da CSLL. Alguém esta com este problema?

resposta:
passo a passo
1- fazer um backup - e tambÉm exportar escrituraÇÃo no menu ferramentas exportar
2- baixar e reinstalar o sped ecf 3.0.0
3- nÃo atualizar tabelas no inicio.
4-recuperar o backup primeiro e depois importar o arquivo txt criado no exportar.
5- verificar parte a do lalur - linha 09 csll o transporte.

no meu funcionou.

saliento que o erro É do validador da receita federal.

Boa noite!

Fiz o passo a passo, mas no meu caso não deu certo.

Vou tentar novamente enviar para o faleconosco o erro.

Abraços,
Miriam

Boa tarde,

Consegui corrigir esse erro, No registro M300 vinculando uma conta na parte B com o saldo zero.

Assim alterou o tipo de relacionamento de 2 para 3,

Boa Tarde Colegas!
Nos Registros M300 e M350, faço exclusões na linha 111 e adições na linha 35, referentes a resultados de atos cooperativos, esses que não possuem conta contábil, pois é um lançamento de controle no Lalur para fins do cálculo de IR e CSLL.
Não é possível validar o arquivo, pois da o seguinte erro, “a adição ao lucro real desta linha deve ter relacionamento com conta contábil somente”.
Ja tentamos vincular uma conta e também não deu certo.
Alguém com situação parecida que tenha achado uma solução?

Boa Tarde Jaqueline,

As adições e exclusões, devem ter relacionamento com a conta de prejuizos acumulados, ou seja, que voce deve fazer os lançamentos de adiçoes e exclusões na PARTE B, do LALUR para que não ocorra este erro. Quando fizer as inclusoes na PARTE B, ai sim que irá fazer a inclusão nas adicoes e exclusões, fazendo o relacionamento.
Aqui no meu arquivo, fiz somente na PARTE B do LALUR as adiçoes e exclusoes ,na linha sem reflexo na parte A do LALUR. O registro M300 somente pode ser preenchido se a empresa obteve Lucros nos trimestres, e as compensações, adiçoes e exclusões tiveram reflexo na resultado do periodo.

Espero que tenha ajudado.

Bom dia Cassia!
não é o meu caso, essa empresa possui lucro e devemos fazer as exclusões e adições referentes ao atos cooperativos, para
ter a base de cálculo.
de qualquer forma muito obrigada!!!

Bom Dia Jaqueline,

Exatamente, em vista disso, o relacionamento deve se dar com a conta de lucros ou prejuizos acumulados, que deve ser incluida e utilizada, referente aos resultados obtidos. Pode ser que estamos falando da mesma coisa, de forma diferente.

Resalvo, que quando falei acima do resultado do periodo, inlcui a base de calculo, que consequentemente será alterada com as exclusoes, adicoes e compensaçoes.

Att

Boa tarde!
Estou com o mesmo problema.
Na exclusão, faço a vinculação da (M300 linha 133) (-) Despesa de capacitação, e esta puxando com o sinal negativo, e com isso aparece a mensagem de erro.
Não consigo editar o valor.
No manual diz que par exclusão tem que ser de origem "C", mas se é uma despesa que estou excluindo, ela tem origem devedora"D".
Alguém de vocês também esta com esse erro?
Se eu digito o saldo sem vincular nenhuma conta, fica a mensagem de erro por falta de vinculação.
Obrigada
Marcele

Pessoal, boa tarde!

Alguém trabalha com o sistema ERP Protheus da TOTVS? Que seja tributado pelo Lucro Real Anual/Estimativa balancete de suspensão/redução?

Estou tendo algumas dificuldades para preencher dentro do sistema, para posteriormente exportar o arquivo para importar no validador. É o primeiro ano que vamos gerar o arquivo pelo sistema Protheus, pois nos anos anteriores era feito direto no validador, por ser Lucro Presumido.

Por exemplo, na minha planilha de apuração do IR/CS tenho nas minhas adições permanentes uma conta contábil de multas e moras fiscais, e no Registro M300 não sei exatamente em qual item e subitem incluir essa informação, tem os itens 8 Despesas Operacionais e demais subitens.... Fico no aguardo, obrigada.

Olá bom dia

Quem continua com erro de relacionamento das adições e exclusões, conseguiu resolver ? Ainda continuo com o mesmo problema.

e-mail: @Oculto

Pessoal,

Alguém conseguiu corrigir esse erro. Estou com o mesmo erro, e não consigo resolver por serem controles extra contábeis .
Sobre a versão 3.0 como consigo baixar pois no site da Receita não tem mais.

Obrigada.

Bom dia,

Apresentou o mesmo erro na linha 161, detalhe já havia vinculado as contas do imobilizado.

Corrigi da seguinte maneira:

-Criei uma conta na parte B referenciado a linha 161, sem cnpj, data 31/12/2016 e valores zerados;

-Na parte a adicionei esta conta criada na parte B, informando valor 0,00 no lançamento, e como no meu caso era uma exclusão Creditei o valor do lançamento(isso fez que o valor gerado automatico na parte A pelas vinculações das contas fosse apagado, porem ficou liberado para digitação)

-Digitei novamente o saldo das contas vinculadas.

Ainda estou estudando o caso, porém o erro sumiu.

Espero que esta solução resolva, ou que a RF arrume este problema.

Senhores, alguma solução para este problema?
Não tenho como relacionar a Parte B com as Receitas das Obras do RET.

Obrigado.

Eu vou testar relacionando com a parte B, pq o meu é referente a variações cambiais.

Bom Dia.

Alguém ao mesmo teve retorno da RFB, referente esse erro?

Att.
Thiago Vieira

Eduardo Peres Honorio Você conseguiu uma solução? Estou com o mesmo problema nas adições e exclusões do RET.

A receita federal pede para olhar o manual, eu acabei relacionando com a parte B e deu certo.

Boa tarde, Rodrigo.

Conseguiste alguma resposta ao erro que está dando na linha 161 do M300?
Estou com o mesmo erro e não tenho conta criada na parte B do Lalur.
Para criar essa conta e trazer o saldo teremos que retificar a ECF 2014 e 2015 para trazer o saldo. Será que é isso?
Estou com dúvidas...

Também não entendi porque dá erro na linha 161 e não na 86 que seria a adição para o mesmo caso de diferença de depreciação.

Obrigada.

Deizi Castelani,

Não é necessário retificar, pois nestas linha não é necessario controle na parte B. Crie uma conta xyz com descrição Ajuste depreciação contabil x Fiscal sem valores e sem cnpj. ..conforme havia falado, inclua esta conta na parte A e valor 0,00 C no lançamento. Isto tudo para não alterar os saldos. Vc verá que terá que redigitar o saldo do somatorio das contas vinculadas. Hoje instalei a versão 3,02 e não resolveu este problema...ainda vou aguardar até quarta que falaram q será ajustado isso....mais não gosto de depender da RF

Joana Carvalho,

Otimo vc ter conseguido. Lembre-se de ir acompanhando as novas versões que isso pode para de funcionar.

Caso eu encontre algo diferente posto aqui...o se quiserem mande msg no email @Oculto