Retenção feita incorretamente

Boa tarde!

Trabalho em uma construtora e contratamos determinado serviço com retenção de INSS, por empresa optante pelo Simples.
Na NF constava a retenção de 3,5% e após ter sido feita a compensação deste valor, nos avisaram que a retenção foi feita errada, ou seja, deveria ter sido retido 11%.
O que devemos fazer? Não podemos mais cancelar esta NF pois já foi utilizada para compensação no nosso faturamento.
Agradeço se alguém puder ajudar.

Ola Joseane,

Analisando sua questão observa-se o seguinte:

Empresa - Prestadora de Serviço Empresa tomadora de Serviço
INSS 3,5% INSS 3,5%

D - Clientes 1.000,00 D - Serviços Prestados PJ - Resultado 1.000,00
C - Receitas 1.000,00 C - Fornecedor 1.000,00

D - INSS retido 35,00 D - Fornecedor 35,00
C - Clientes 35,00 C - INSS retido a recolher 35,00

D - Banco 965,00 D - Forncedor 965,00
C - Clientes 965,00 C - Banco 965,00

O Cenário acima foi o que efetivamente ocorreu, desse modo tanto vc quanto ele deverá retificar os valores com uma nota complementar, por favor verificar esta possibilidade no site da prefeitura.

O acerto financeiro devera ser feito também pois foi recebido/pago a menor do que p devido.