Versão 3.0.1 ECF 2017 - Advertência P400 Regime de Caixa

Boa noite.

Versão da ECF 3.01.

Uma empresa Lucro Presumido, obrigada a ECD, e regime de caixa para fins tributários.

Nos registro 0010 - Parâmetros de Tributação, Critério de Reconhecimento de Receitas,colocamos, 1 - Regime de Caixa.

Os registros P200, P300, P400 e P500, relativos a apurações e cálculos trimestrais do IRPJ/CSLL, foram inseridos segundo o regime de caixa, isto é pelo recebimento, os valores a pagar na ECF, desses tributos foram iguais aos DARFS pagos.

Y540 consta as receitas no Regime de competência, iguais as receitas constantes na DR (P150).

Todavia, surgiu a seguinte advertência na apuração da Base de Cálculo da CSLL no 1º e 4º trimestres:

Total das receitas brutas informadas (P400(2) + P400(4)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")]. Verifique se a situação está correta.


Veja que a advertência não aparece na Apuração da Base de Cálculo do IRPJ. Alguns dos colegas se depararam com essa advertência? Conseguiram eliminá-las, ou é problema do PVA? Por favor, alguém que tenha conhecimento sobre este fato poderia me ajudar?

Obrigada,

Giselly

Boa noite Giselly,

Me deparei com essa situação também, entramos em comum acordo de que como o imposto foi apurado com a base correta, acreditamos que seja um erro do validador, pois como foi dito, para o IRPJ não apresenta a advertência, e o validador também está só pedindo para que verifiquemos a situação. Se colocar o valor esperado pelo validador vamos informar base de calculo que não existe, assim entendemos que não a o que se fazer. Espero ter ajudado.