Pauliana
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Boa tarde,
é o segundo ano que transmito o sped ECF, e a empresa é o do lucro real, e deu prejuízo apenas no primeiro trimestre de 2016, na validação do sped constou 2 erros:
1º O prejuízo fiscal apos as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR.
2º A base de calculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente a base de calculo negativa do próprio período na parte B do e-lacs.
não houve compensação, e não sei como fazer essa escrituração,
Alguém por favor se puder me ajudar, alem das explicações ( tenho um pouco de dificuldades em entender os termos técnicos) , se possível me mandar um print de como tem que ficar essa escrituração no sped.
Desde de ja, agradeço.
