Rafael da Conceição
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar EscritórioPrezados! Boa tarde. Tenho a seguinte situação: Ao referenciar o Plano de contas de uma determinada empresa, para o SPED ECD, foi vinculado a conta IRRF a recuperar (que acredito ser na conta referencial 1.01.02.03.40 – outros impostos e contribuições a recuperar) junto a conta referencial 1.01.02.04.01 (Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)) do grupo tributos a compensar. No ano seguinte, foi feito o ajuste do plano referencial. Porém ficou um saldo a recuperar no grupo 1.01.02.04 (TRIBUTOS A COMPENSAR) e um valor negativo no grupo 1.01.02.03 (TRIBUTOS A RECUPERAR), uma vez que, o saldo ficou de um ano para outro e compensado no começo do ano seguinte - isso na escrituração enviado via SPED ECD- . Como proceder nessa situação? Qual o tipo de ajuste a fazer?