Juliana Nakayama Silva
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Boa tarde pessoal,
Por gentileza, estou com algumas dúvidas:
Por exemplo:
No mês 11/2017, com a prestação de serviço de transporte no mês tive o seguinte lançamento:
Débito = Caixa/Banco/Duplicatas a Receber
Crédito = Receita - Prestação de Serviços
R$ = 1.249,61
Débito = ICMS S/ Prestação de Serviço
Crédito = ICMS a Recolher
Valor = R$ 224,93
NF referente CFOP 1.604(Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado)
Débito = ICMS a Recolher
Crédito = ICMS S/ Ativo Imobilizado a Recuperar
Valor = R$ 4.412,84
Apuração do ICMS, sendo assim:
Débito = ICMS a Recuperar
Crédito = ICMS a Recolher
Valor = R$ 4.187,91
Estão corretos meus lançamentos??
Quais valores precisam ser iguais da GIA?
Desde já muito obrigada pela atenção e colaboração.
Atenciosamente,
Juliana Nakayama Silva
