Kamila
Iniciante DIVISÃO 5, Agente Financeiro Bom dia,
Preciso de ajuda quanto ao cálculo do IRPJ e CSLL. Empresa de construção civil, lucro presumido.
Faturamento trimestral: R$ 5.823.296,24
respostas 3
acessos 950
Kamila
Iniciante DIVISÃO 5, Agente Financeiro Bom dia,
Preciso de ajuda quanto ao cálculo do IRPJ e CSLL. Empresa de construção civil, lucro presumido.
Faturamento trimestral: R$ 5.823.296,24
Guilherme Heiderichi
Ouro DIVISÃO 1, Consultor(a) Especifique...
Incorporação?
Prestação de Serviços?
Há opção de tributação pelo RET?
[email protected]
Iniciante DIVISÃO 5, Operador(a) Contabilidade
Kamila
Iniciante DIVISÃO 5, Agente Financeiro Oi Guilherme.
É prestação de serviços.
Bom, minha dúvida é a seguinte. Eu trabalho na construtora e precisa fazer o rateio desses impostos para cada obra.
O contador apenas me enviou as guias, mas não sei como é feito o cálculo para que eu faça esses lançamentos de rateio.
O faturamento do trimestre foi de R$ 5.823.296,24
Guia de IRPJ: R$ 72.456,31
Guia de CSLL: R$ 31.046,12
Porém R$ 3.197.537,94 foi de uma obra específica que já fez retenção desses impostos diretamente na nota, IRPJ R$ 38.370,45 e CSLL R$ 31.975,38.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.