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Ana Paula Tanck
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia
Caros colegas poderiam me ajudar com uma duvida?
Meu cliente pagou 6 meses de DAS indevidamente, e esses meses eu provisionei e paguei correto, em exercício anterior ( ou seja, a conta "bateu") Depois compensei em competências que ele deixou em aberto para eu ter o direito a compensar.
Como vou fazer esses lçtos desse "pgto" cujo dinheiro nao saiu do caixa?
D- DAS A RECOLHER
C- ????????
Estou meio perdida
Ana Paula Tanck
Daniel Alves da Silva
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Ola Ana
Pelo que entendi vc provisionou também os valores dos pagamento indevidos?
De forma geral os lançamentos são os seguintes
Pelo pagamento indevido
D - DAS a compensar
C - Banco
No passivo os valores ficarão em aberto conforme provisão
D - DAS
C - DAS a recolher
Quando da compensação
D - DAS a recolher
C - DAS a compensar
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