Contas de compensação

Bom dia pessoal.
Alguém tem um plano de contas que contenha contas de compensação (Ativo e Passivo)?
Preciso contabilizar uma entrada de bens em comodato, sei que deve ser contas de compensação, porém não sei exatamente onde colocar.
Agradeço antecipadamente.

Ola Maria

As contas de compensação podem ser abertas abaixo do Estoque no Ativo, no Passivo poder ser alocados em um grupo abaixo de Outras Obrigações.

Oi Daniel.
Para alocar em Estoque no Ativo não teria que ser Mercadorias?
No meu caso, recebemos Vasilhames e Embalagens.
Minha dúvida é realmente onde alocar. Em alguns artigos, li que que bens em comodato são contabilizados nas contas de compensação Ativa e Passiva, mas se for esse o caminho também não sei onde criar essas contas.
Agradeço se alguém puder me auxiliar como resolver essa dúvida.

Boa tarde Maria.

Como o Daniel disse crie um "estoque em comodato" tendo em vista que está recebendo Vasilhames e Embalagens.

Boa tarde, Marcelo.
Então não tem problema em criar Estoque em Comodato, certo?
Obrigada

Pessoal, boa tarde.

Alguém saberia me dizer como é o lançamento contábil de uma nota de débito (locação de compressor)?

Ola Fernanda

O pagamento é feito mensal ou feito apenas uma vez, qual o periodo de utilização do compressor?

Boa tarde Daniel.

O pagamento é feito todo mês.

Todos os meses a locatária me envia uma nota de débito, na qual, o boleto vem com pagamento para 20 dias.

Período de locação é 1 mês, já que a nota é emitida todos os meses.

Ola Fernanda

Os lançamentos podem ser os seguintes
D - Locação de Equipamentos (custo ou despesas)
C - Fornecedores a pagar (nome do fornecedor)

Apenas lembrando que ND não é documento hábil para a contabilidade, utilize apenas como referencia para o historico, deve ser utilizado o contrato de locação.

Bom dia Daniel.

Obrigada pela informação.

Tenho mais uma dúvida:

Como o pagamento não é a vista eu tenho que lançar a provisão e depois fazer o lançamento da baixa correto?

O lançamento que me indicou na mensagem acima é o da provisão? Se sim, como ficaria a baixa?

Pensei em lançar assim:

D= Contas à pagar (PC)
C=Banco c/ movto (AC)

Está correto?


No caso da Nota Fiscal, a empresa que emitiu a nota de débito está desobrigada a emitir nota fiscal.

Na nota de débito consta CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual e Endereço de ambas as empresas (Locatário e Locador)

Eu poderia contabilizar esta nota de débito neste caso?

Fernanda
lançamento que me indicou na mensagem acima é o da provisão? Se sim, como ficaria a baixa?

Pensei em lançar assim:

D= Contas à pagar (PC)
C=Banco c/ movto (AC)

Está correto? Sim. está correto.

Eu poderia contabilizar esta nota de débito neste caso?
Sim, não a problemas em contabilizar a ND, apenas pela não há disposição legal e nem a posição da RFB para o tema.

Muito obrigada Daniel.

Ótimo fim de semana.

Fernanda

Obrigado.