SPED ECF erro M410

Estou fazendo a ECF de uma empresa de Lucro Real Trimestral Isenta de IRPJ e Contribuição Social que teve prejuízos no ano anterior, mas em 2017 obteve lucro nos 1° 2° e 3° trimestre, só no quarto que obteve prejuízo, eu lanço a isenção em outras exclusões qualquer indicador de relacionamento, assim não paga Imposto, mas quando vou validar a ECF aparece o erro (O PREJUÍZO FISCAL APÓS AS COMPENSAÇÕES DO PERÍODO DEVE IGUAL AO VALOR REGISTRADO NA CONTA REFERENTE AO PREJUÍZO FISCAL DO PRÓPRIO PERÍODO NA PARTE B DO E-LALUR) e também (A BASE DE CÁLCULO NEGATIVA ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES DEVE SER IGUAL AO VALOR REGISTRADO NA CONTA REFERENTE A BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DO PRÓPRIO PERÍODO NA PARTE B DO E-LACS), tentei de tudo e não some o erro. Qual procedimento devo seguir? Obrigado!

Denise, se a empresa é isenta do IRPJ e CSLL não há necessidade de preencher o m410 (se ela não foi obrigada ao envio do ECD) , dá uma olhada no manual da ECF página 13, lá indica quais registros as Imunes e Isentas estão obrigadas a preencher.

Registro 0000
Registro 0010
Registro 0020
Registro 0030
Registro 0930
Registro X390
Registro Y612

Olá Bruna, muito obrigada, deu certo sim, exclui os 3 primeiros trimestres que deram lucro do M410 e coloquei só o 4° Trimestre que deu prejuízo e a ECF validou sem erros. Obrigada!