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Tiago Felipe de Jesus Barbosa
Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade Olá a todos!
O arquivo ECF falta apenas o preenchimento do LALUR e do LACS.
Em Dezembro de 2017 foi o único mês que a empresa apurou lucro contábil, sendo de R$ 908.682,13.
Quando entro no LACS - Registro M350, esse valor consta no Lucro Antes da CSLL. Logo, fiz as devidas exclusões e adições e o Lucro real foi de R$ 1.059.750,38. (Esse valor bate com nossa planilha de Balanço de Redução/Suspensão).
Gerando um CSLL a recolher de R$ 95.377,53
Porém, no LALUR o Lucro Líquido Antes do IRPJ começa com R$ 813.304,60 (A diferença é exatamente a provisão da CSLL de R$ 95.377,53)
Após as Adições e exclusões o Lucro Real é de R$ 964.372,84 (Diferença do Lucro Real no LACS também de R$ 95.377,54).
Alguém sabe o que devo proceder PGE para que o Lucro Contábil/Lucro Real bata com a apuração? Tenho que informar a conta dentro da adição?