Como contabilizar reembolso de viagem?

Queridos colegas, tenho uma duvida,

contabilizo uma empresa que tem diversos reembolsos de viagens durante o mês, a pessoa paga do próprio bolso e depois vem e recebe o dinheiro na empresa, sempre bem documentado com relatórios e as devidas notas, a minha duvida é, posso lançar essa documentação tudo de uma vez conforme relatório ou tenho que lançar as notas conforme o regime de competência? tenho alguma base legal para isso?

Boa tarde,
Cristiano, nas empresa que trabalhei, para essa situação sempre sugeria que fosse feito um Relatório (Planilha de Excel) onde existia os dados da empresa, nome do funcionário e a finalidade da viagem.
Nesse relatório, as despesas eram listadas por número de nota, tipo de documento (Nota Fiscal, Recibo, Comprovante) e valor, que ficava em uma coluna com a somatória. Também foi adicionado campos para assinatura do Financeiro e do Funcionário.
Este tipo de Reembolso é valido, pois existe situações que a empresa não tem como evitar, e acada tendo que lançar este tipo de documento. Nas empresa que trabalhei onde a empresa foi fiscalizada, os fiscais nunca questionaram este tipo de situação.
Até mais.

Muito obrigado, Adriano!

Cristiano,

O bom de lançar as notas e gastos um por um é que você pode demonstrar futuramente onde está alocado cada gasto que ele está tendo. Se ele não tiver este controle, você terá e poderá agregar valor ao seu serviço.