Nota fiscal de recusa.

Olá..

Compramos uma mercadoria, porem ela não foi retirada no fornecedor, e o Fornecedor emitiu uma nota fiscal de ENTRADA - devolução VENDA ( CFOP . 2.202). ( Seria uma recusa).

Escrituramos a entrada da nota fiscal de compra da mercadoria ( 6.102 ) que gerou financeiro e estoque.

Como o fornecedor emitiu uma nota fiscal de entrada, gostaria de saber como escriturar uma nota fiscal de entrada do fornecedor, ou como proceder para ajustar o saldo que eu tenho de duplicata a pagar e a baixa no estoque.

O Fornecedor é do PR e nós estamos BA.

Grata

Bom dia,

Pelo ocorrido, vc deva fazer a baixa manualmente no estoque, juntamente com o movimento financeiro.

Acessar o portal da NFe e fazer o desconhecimento da operação. E assim não será necessário escriturar a NFe.

Agora se esta NFe ja foi informado no seu SPED Fiscal ou Sintegra vc deve registrar no livro termo de ocorrências.