Impostos Federais Pagos em Duplicidade.

Temos esse cliente que pagou os impostos Trimestrais dele em duplicidade
(PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) - como proceder com esse pagamento na contabilidade?
O que eu pensei foi em criar uma conta no (Ativo - Outros créditos - Tributos a recuperar - impostos pagos a maior)
E mandar o pagamento duplicado que se encontra no passivo para essa conta (Impostos pagos a maior), depois quando for feita a compensação do próximo período na PER/DCOMP, trazer esse saldo de volta para o passivo.
Qualquer outra solução e/ou ideia diferente de procedimentos, será bem vinda.

Bom dia Wítallo.

O pagamento a maior vai fazer com que seu passivo fique "virado" com saldo devedor.

Faça como você mencionou e transfira somente para o ativo.

Exemplo:

D - PIS pago a maior (AC)
C - PIS a pagar (PC)

Quando você fizer a perdcomp será gerado um numero de processo.

Nisso:

D - Perdcomp Proecesso xxxxxx (AC)
C - PIS pago a maior (AC)

Até porque o Perdcomp montado poderá ter composição de outros tributos pagos a maior.

att

Bom dia, Paulo.

Muito obrigado, dessa forma já deu uma boa ajuda sobre as contas.