Extravio de documentos da contabilidade não contabilizados

OI

Eu estou com uma dúvida. Uma Empresa perdeu uns R$ 15.000,00 em documentos do financeiro, então, não temos como saber com o que foram gastos este valor. A contabilidade está atrasada uns cinco meses, nada ajuda nesse caso. O que eu posso fazer quanto a isso? Como eu contabilizo esse extravio de documentos?

No aguardo de uma luz no fim do túnel.

Obrigado

Márcio

Ola Marcio

Temos algumas opções:

Os documentos perdidos estão relacionados com tributos ( darfs PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ...), voce consegue a cópia dos darfs no ECAC no site da Receita Federal.

Se for documentos referente telefone, água, gás, energia eletrica, vc consegue a 2º via no site das empresas prestadoras de serviço.

Agora se não tiver como resgatar com o exposto acima, sugiro os lançamentos abaixo.

Se sua empresa for lucro Real
D - Despesas Indedutiveis
C - Banco
* aqui deverá ser adicionado na apuração do IRPJ.

Poderá também lançar como distribuição antecipada de lucro
D - Distribuição Antecipada de Lucro
C - Banco