Flavio Mario Faustini Junior
Iniciante DIVISÃO 1, Não Informado Boa noite pessoal. Gostaria de auxílio para esclarecer as seguintes dúvidas no cadastro de produtos no software de emissão de NFC-e:
Situação concreta: Uma Microempresa (ex.: Lanchonete), optante do Simples, que venda produção própria (ex.: Salgados - CFOP 5101) e refrigerantes (CFOP 5405). Perguntas:
1) Para o refrigerante (CSOSN 500 {substituído Tributário}), devo selecionar o CST PIS/COFINS “06” ou “99”? Devo preencher as alíquotas de ICMS e de PIS/COFINS ou deixar em branco?
2) Para o salgado (CSOSN 102 {tributado pelo Simples sem permissão de crédito} e CST PIS/COFINS “01”, devo preencher as alíquotas de ICMS e de PIS/COFINS ou deixar em branco?