EFD CONTRIBUIÇÃO

Bom dia, 


No escritório onde trabalho, temos uma empresa que faz a Revenda de Frutas Naturais é Lucro Presumido, mas tem o benefício de alíquota zero, pois não gera imposto de PIS E COFINS, somente impostos trimestrais que são IRPJ E CSLL.
No sistema lançamos as notas com CST 04- OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA ALÍQUOTA ZERO. para que não gera o imposto de PIS E COFINS. Para fazer a entrega da EFD CONTRIBUIÇÃO, existe um erro:
" A soma de VL_TOTAL_REC. dos registros M400/M800 (100478,50) deve ser igual a soma de VL_ITEM dos registros  A170, C170, C175, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, C870/C880, D201/D205 E D601/D605, do VL_DOC dos registros D300 e de VL_BRT do D350, de VL_OPER do  registro F100, de VL_TOT_REC do  registro F200, de VL_REC_CAIXA dos registros F500 e F510 e de VL_REC_COMP dos registros F550 e F560 e de VL_REC_FIN dos registros |100, quando CST_PIS= 04, 06, 07, 08, 09. - M400|04|100478,50|252.009-5".
" M410|M410|999|100.478,50|100.001-2||" - NAT REC.
"M800|04|100.478,50|100.001-2|| - NAT. REC."
" M810-M810|004|100478,50|||"

ERRO EM CÓD. DE SITUAÇÃO TRIBUTÁVEL= CST 04, E CONTA ANALÍTICA CONTÁBIL.

ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR?! O QUE DEVO FAZER NESTA SITUAÇÃO??

DESDE JÁ AGRADEÇO!! 

Boa tarde Yan. Como vai?


Yan o CST correto para as operações de Revendas de Frutas in natura é o 06. O 04 é utilizado quando as alíquotas são majoradas para o fabricante/importador (ex.: cerveja, chop, refrigerante, etc...). Tente alterar o CST para 06 e verifique se os erros permanecerão. 

06 Operação Tributável a Alíquota Zero (Operações cujas receitas estão sujeitas à alíquota zero também na
fabricação/importação e não somente na revenda).

obrigada...