ECF ERRO P200 x P150

Boa tarde., fiz o procedimento que o Ungaii orientou, porém continua com erro no primeiro e segundo trismestre..... fiz o mesmo procedimento pra todos os trimestres, estou sem entender, o q houve., o pq continua com erro no 1. e 2. trimestre.

Boa tarde!!!
estou com problemas também em empresa de venda de veículos usados, baixei a versão 5.1.2 e continua com o mesmo problema, alguém tem alguma novidade?

Mesmo problema Pedro Henrique. Será que vai ter alguma atualização no PVA

Boa noite

Tenho alguns clientes que são REVENDA, o que acontece, eles contabilizam em contas diferentes, ex:

D-CAIXA
C- VENDAS
C-LUCROS

Eles tem uma conta separa para a receita, com isso na ECF eu vinculo ca conta VENDAS em (Outras Receitas 3.01.01.05.01.99) e o LUCROS que é o que realemente tributa, ai em 3.01.01.01.01.06 ou 3.01.01.01.01.05 dependendo do entendimento do cliente!

Espero ter ajudado qualquer duvida fico a disposição!

Bom dia pessoal, 


Também estou com problemas neste campo de checagem entre P200/400 e P100/150.
"Total das receitas brutas informadas (P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P300(16)) diferente da receita calculada [P150("3.01.01.01.01")-P150("3.01.01.01.02.01")-P150("3.01.01.01.02.02")]."
Minha empresa é lucro presimudo, porém, regime de caixa, sendo assim, as receitas realmente são diferentes. 
Alguém conseguiu transmitir as mesmas ? Até versões anteriores estava somente gerando as advertências normais, mas agora dá err, estou na versão 5.1.2.

Att

Bom dia!!
Também estou com esse erro na ECF, a empresa é revenda de veículos, mas no ano de 2018 não tivemos ICMS ST, e o mais estranho é que o erro só aparece no 2º, 3º e 4º trimestre. O primeiro foi feito da mesma forma e não apresenta erro. Utilizamos o sistema Telecont para gerar a ECF!!

Ana Paula, foi exatamente o que aconteceu comigo, no primeiro e segundo trimestre consta o erro e no terceiro e quarto não, tbm utilizo o telecont, o pessoal do sistema acessou remoto pra verificar, porém estão com meu backup fiscal e contábil pra eles analisarem, mas até agora sem retorno. 

Obrigada Tatiane, pensei em entrar em contato com eles também, se tiver um retorno por favor me avise!!

Ana, abra o chamado sim, pois quanto mais reclamações eles tiverem a respeito dessa situação, fica mais fácil deles analisarem, pois qdo entrei em contato o atendente Bruno falou q não tinha nhm chamado parecido, e eu conheço umas 4 pessoas que utilizam o Telecont e estão nessa situação.

Sim, vou abrir!!

Bom dia.

Minha empresa é venda de veiculos usados, assim a Base para IRPJ e CSLL é o lucro e nao as vendas informadas na DRE.

Porem, estou com ERRO na validacao apenas do P400 CSLL apenas do 1.º trimestre! Informando que nao bate o faturamento com os campos relacionados da DRE.
Já conferi e estao iguais ao P200 IRPJ e assim nos demais trimestres que nao deram erro.
Alguem mais com erro em apenas o P400 e em apenas um trimestre?

Aguardo.Obrigada.

Janaína, qual programa você utiliza? Embora eu acredite que seja erro no PVA porque também estou com esse erro mas ao contrario de você meu primeiro trimestre não tem erro e sim no segundo, terceiro e quarto.

Utilizo Contmatic e também estou com esse erro em apenas 1 trimestre.

Alguém sabe como solucionar esse erro no Contmatic?

Obrigada!

Boa tarde Jay e Ana Paula

Uso o Contmatic.
O mais estranho é que além de ser somente o 1.º trimeste é só na CSLL.

E tenho outra empresa tambem do mesmo ramo de veiculos e, nao deu erro algum, ou seja nao acredito que seja o ramo de atividade. É algo que realmente dá a divergencia mas aonde está isso meu Deus?!?!! 

Também gostaria de saber rsrs, o mais estranho é que exclui os valores dentro do programa , importei no Pva , coloquei as informações novamente manualmente, dai o erro do IRPJ só ficou no 4 Tri ( antes era no 2,3 e 4) e ele não deixou colocar as informações no P400 (CSLL) .

Pessoal boa tarde!!!
Esse erro é referente a apuração de IR/CS, Os valores usado para compor a base de calculo, deve está referenciado no bloco P150. E refletir o valor no P200.
Ex - Apuração IR                               Bloco P150                                                  Bloco P200
Receita - 100.000,00                        Receita Bruta 60.000,00                            Receita Bruta 8% - 60.000,00
(-) Devolução - 10.000,00                                                                                      Resultado da Aplicação dos Percentuais - 
(-) Ipi - 20.000,00                                                                                                     60.000,00 * 8% = 4.800,00
(-) Icms ST - 10.000,00                                                                                            
Base de Ir = 60.000,00 

* Lembrando que o bloco P150 é preenchido via plano de contas referencial, então tem que referenciar a mesma conta para compor a Receita Bruta.
Espero que todos tenha conseguido entender. :)



Victor Souza
Contador Especialista em SPED
V@Oculto

Eu também tenho o mesmo problema, porém meu caso é um pouco mais complicado.
O que acontece é que nosso cliente faz notas de estorno das vendas (depois de perder o prazo para cancelar a nf), e nesse caso é contabilizada a nota fiscal de venda e posteriormente uma nota de compra (estorno) no mesmo valor. Na contabilidade esses 2 lançamentos aparecem, tanto a venda como a compra, porém no cálculo do IR e CS esses valores são descontados, o que gera diferença no valor.
Até ano passado essa diferença apenas apresentava divergência, e nessa última versão está acusando erro.

Janaina, 
eu também tenho 2 empresas de revenda de veículos, uma apresentou erro apenas no 4º trimestre e a outra validou sem nenhum erro.

Entrei em contato com o Contmatic e me informaram que é provável que seja um erro do validador mesmo, pois as informações estão vindo corretas do sistema, é no momento da validação que está estranho, algumas com erro e outras não.

Vitor, entendi, o problema é que a empresa é revenda de veículos, o lucro é a BC dos impostos não as NF de venda, como tratar isso na ECF e pq os 4 trimestre são feitos da mesma forma e somente 1 apresenta como correto na ECF?

Ana, boa noite. 
No seu caso pode ter algum valor a mais ou a menos compondo a base de calculo, que não esteja referenciado na conta nesse trimestre. Tem que verificar o valor do Lucro no P150, com o valor da base de calculo no P200. 


Victor Souza
Contador Especialista em SPED
V@Oculto

Bom dia.

Está tudo batendo, nao entendo porque, alem de ser somente no 1.º trimestre, o erro dá somente na CSLL ...
Nao teria que dar tambem no IRPJ?

Bom dia!!

Jay, eu também acredito que seja problemas no validador, até porque um trimestre aceita e os outros não, um imposto da erro no outro não.
Victor, já revisei tudo varias vezes e esta correto, os dados do P150 não vai bater msm com o P200 e P400, pq o P150 são os valores na NF e o P200 e P400 são BC o lucro (revenda de veículos, ou seja, o lucro entre a compra e a venda).

Bom dia 

Isso aí mesmo Ana
E até ano passado ele só apresentava "Advertência" informando dessa diferença, e nesse novo validador informa como erro.

Vou mandar uma mensagem no fale conosco para ver o que respondem.

Bom dia,

Estou tendo um problema nos campos P200 e P300, arrumei até manualmente e mesmo assim continua a empresa é tributada pelo Lucro Presumido. Eu coloco a Receita R$86.738,65 (trimestre), dá uma base de cálculo(32%) de R$27.756,37 ou seja, não tem adicional, mas mesmo assim o sistema está jogando o valor do adicional e eu não consigo tirar, isso está acontecendo no 1º trimestre. Um outro ex. é no 3º trimestre, Receita R$ 103.447,93 com BC R$33.103,34 ou seja, superior ao 1º trimestre e não está dando o adicional. Aconteceu isso com alguém? E como vocês arrumam?
 

Bom dia ...

Alguém conseguiu resolver este erro??
Também estou com este problema em uma empresa de revenda de veículo, o erro está no 3° trimestre, e neste trimestre a empresa ficou com dois veículos em estoque fiz o teste de alterar a base no pva na parte dos custos e coloquei  o valor total de compras e o erro some...o sistema não está entendendo que possui estoque e agora???

Fiz a importação do novo arquivo da ECF no validador  (ainda não recuperei a ECD ) e ele fica com erro no 2º, 3º e 4º.Trimestre, eu verifiquei e percebi que o saldo do P150 esta acumulando, exemplo:

1.trimestre R$ 14.629.108,72 Receita 

2.trimestre R$ 32.376.211,19  Receita (14.629.108,72 (1ºtrimetre) + 17.747.102,47 (2ºtrimestre)) 

O saldo de vcs tbm esta acumulando no trimestre??? antes da importação da ECD??? Pois se fica acumulado, não vai bater nunca com o P400., que é a base.

Tatiane, vc fez o encerramenrto trimestral para entregar a ECF? Pq ano apssado um colega teve eese problema de acumular pq encerrou como anual para entregar a ECD e não fez trimestral para ECF.

Oi Ana., fiz todo o encerramento trimestral e traz o valor acumulado., por isso estou achando estranho.

boa tarde

Como ficou o registro y540 no caso de quem referenciou as contas 

Obrigado

Tatiane, esta muito estranho a ECF esse ano rsrs.

Rogerio, o registro Y540 são as vendas menos as devoluções!