Francisco Inácio Salviano Neto
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Bom dia
Fizemos uma venda para entrega futura, simples faturamento, CFOP 5922. Porém, há um desacordo do cliente com relação ao produto, e este solicitou o cancelamento da venda e estorno do pagamento.
Ao emitir a nota no CFOP 5922 foi tributado PIS e COFINS. O ICMS seria tributado na emissão da nota no CFOP 5116, mas a entrega não irá ocorrer devido a desistência do cliente.
Como devo proceder?