Danilo Arpi
Bronze DIVISÃO 4, Analista Administrativo Olá pessoal, tudo bem com vocês?
A empresa que trabalho era atendida por um escritório contábil externo, até que no início do segundo trimestre de 2019 internalizamos a contabilidade. Com isso temos para o ano de 2019 a entrega de 2 ECD's, uma de 01/01/2019 a 31/03/2019 e outra de 01/04/2019 a 31/12/2019.
Quando fizemos a nossa ECD (abril a dezembro), recuperamos a ECD anterior (janeiro a março), indicamos que tivemos a mudança de plano de contas e fizemos a vinculação do plano de contas anterior com o nosso plano de contas atual por meio do registro I157 (Transferência de saldos do plano de contas anterior). Com isso validamos a nossa ECD e efetuamos a entrega sem nenhum problema, com todos os saldos amarrados.
Para nossa surpresa, quando iniciamos a confecção da nossa ECF, quando recuperamos a ECF anterior + as 2 ECD's transmitidas, tivemos o apontamento de vários erros no registro J050, o erro é o seguinte:
"A conta contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro"
Num primeiro momento pensamos que tínhamos esquecido de fazer a vinculação no I157 da ECD de alguma conta que estava com o saldo zerado em 31/03/2019. Mas ao checar as contas apontadas, notamos que essas contas com erros não estão no Registro C155 (Detalhe dos saldos periódicos recuperados) da ECD, isso acontece pois no Registro C150 - Saldos periódicos recuperados da ECD aparecem apenas a movimentação dentro do período de 01/03/2019 a 31/03/2019 e contas apontadas com erro são contas que possuíam saldo em 31/12/2018 mas tiveram movimentações que fizeram com que elas zerassem no período de 01/01/2019 a 28/02/2019 e por conta disso não aparecem nos saldos periódicos de 01/03/2019 a 31/03/2019.
Fiz o teste tentando vincular as contas faltantes no I157 da ECD, mas o PVA dá erro dizendo que a conta não existe no C155. Não sei mais o que fazer.
Alguém teve este mesmo problema e conseguiu resolver?
Desde já, obrigado!
