Ana Karoline
Iniciante DIVISÃO 2, Diretor(a) Olá,tudo bem?
Gostaria de tirar algumas duvidas com vocês sobre o preenchimento de notas fiscais eletrônicas.
Minha empresa MEI está registra com a CNAE 4781400 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Iremos vender somente biquinis e maiôs e para isso, contratamos uma confecção para fabricar nossas peças.
…
Para a emissão das notas fiscais, comprei meu certificado digital e fiz meu credenciamento junto a Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo. Tenho um sistema de ERP que faz a emissão de notas fiscais, e agora estou no processo de cadastrar meus produtos, além de completar as informações necessárias para a emissão de notas.
Minha primeira duvida começa ao completar a Natureza da operação .
No meu caso, iremos ter que pre-configurar a Natureza da operação para:
- Vendas de Mercadoria
- Devoluções de Mercadoria
Para cada uma dessas operações, gostaria de saber qual o CFOP que devo colocar, lembrando que contratei uma confecção para fazer minhas peças.
Na operação “VENDAS DE MERCADORIA”, qual seria o certo a colocar?
O CFOP:
- 5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
ou
- 5.104 Venda de mercadoria adquirida ou recebia de terceiros, efetuada fora do estabelecimento
E para a operação “DEVOLUÇÃO”? Quando esta é feita pelo cliente, qual seria o CFOP correto a colocar? Não consegui identificar qual eu deveria colocar.
Continuando nessa parte de Regras de tributação, gostaria de confirmar com vocês algumas dessas regras:
Para preencher meus dados corretamente, como MEI, devo completar minha “SITUAÇÃO TRIBUTARIA” de qual forma?
1. ICMS: devo preencher como 400 - Não tributada? " Nesse caso, posso considerar que o CSOSN da minha empresa é 400 - Não tributada?"
2. IPI: devo preencher como : SEM IPI ou Inseto?
3. PIS: devo preencher como: Operação isenta da contribuição? Posso colocar essa mesma situação tributaria para CONFINS E ISSQN?
Posso colocar essas regras para as duas Operações da Natureza (venda e devolução de mercadorias) que citei acima?
Minha segunda duvida, está relacionada a como preencher corretamente, a parte de TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO.
Vocês poderiam me confirmar se o NCM dos meus produtos, sendo que estou vendendo apenas BIQUINIS E MAIÔS seria : 6211.12.00?
Minha próxima duvida, está ligada a parte FRETE NA NOTA FISCAL. Tenho um contrato com os Correios e irei usar somente ele como meio de entrega da minha loja. Gostaria de saber se devo ou não declarar o frete na minha nota fiscal?
Para finalizar, gostaria de tirar mais uma duvida. Fiz uma nota fiscal de teste, e no final da nota em “Dados adicionais”, minha nota aparceceu com uma observação assim: Total aproximado de tributos: R$ 0,22 (22,00%) Federais R$ 0,04 (4,20%) Estaduais R$ 0,18 (18,00%) . Fonte IBPT.
O que isso significa?
Estou um pouco perdida. Sem alguém poder me ajudar ficarei muito GRATA!