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Frederico Ozanan da Silva
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom dia Colegas
Uma construtora (CNAE 41.20.4-00) emite NFS-e, discrimina o valor da mão de obra e das mercadorias.
Faz a retenção do INSS e do ISS sobre a mão de obra.
Minha dúvida é referente a retenção do COFINS, PIS, IRPJ E CSLL, será sobre o total da nota ou somente sobre a mão de obra?
Atenciosamente
FREEDERICO OZANAN DA SILVA
Fabrício Octaviani
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Olá Frederico,
Para a CSLL, PIS e COFINS e IRPJ a base de cálculo será o valor total da NF ou fatura.
De uma olhada nessa matéria irá entender melhor.
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Att.
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