Filial encerrada e saldo de ativo circulante, passivo circulante, patrimônio, receitas e despesas

Bom dia, tudo bem Colegas?

A filial encerrou suas atividades. Nas demonstrações contábeis quando era apresentadas as informações era sob a forma da consolidação entre filial e matriz, após o encerramento  o saldo de caixa, os fornecedores, o patrimônio, a receita e despesas apresentadas na matriz ficaram apresentando valor menor quando deixo a matriz ativa sem estar consolidado.

Alguém pode passar os procedimentos dos lançamentos contábeis para adicionar os saldos na matriz ?

Atenciosamente,

Michel