Aleksandra dos Santos
Prata DIVISÃO 4, Assistente Fiscal Bom dia pessoal.
Por favor preciso de uma orientação sobre o que fazer nesta DCTF .
Meu cliente é prestador de serviços com retenção de impostos federais em notas fiscais.
No mês 02/2019 com a apuração de contribuição - retenção sobrou um valor pequeno : PIS R$ 1,52 e COFINS R$ 6,63 , foi entregue a EFD CONTRIBUIÇÕES normalmente , mas na DCTF mencionado esses valores não dá entrega pois me dá uma mensagem que - R$ 10,00 não há possibilidade de entrega .
No mês 01/2019 foi entregue sem movimento - PJ inativa no mês da declaração : não
e no mês 02/2019 ao tentar transmitir da aquela mensagem que a partir de 1º janeiro de 2014 , as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar estão dispensadas da entrega da DCTF , como devo entregar esta DCTF pois esta no relatório da situação fiscal.
E outra DCTF também 01/2020 esta empresa esta inativa foi entregue - PJ inativa no mês da declaração: Sim e no relatório fiscal veio de FEV a DEZ de 2020 para entregar, tento entregar e da a mensagem que sem movimento está dispensada .
Como devo fazer para regularizar isso ?
grata.
