Elcio Gomes de Souza
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)Uma empresa prestou serviços de pintura, sendo que a tomadora do serviço(órgão público) realizou a retenção do INSS. Realizei a transmissão do ESOCIAL normalmente. Agora necessito fazer o pedido de abatimento do valor retido na DCTVWEB. A retenção foi efetuada em fevereiro e a guia do DARF gerada na DCTFweb ainda não foi paga. O valor retido também é maior que a guia. A dúvida é como vou abater este valor. Seria no momento de gerar a DCTF web? E o valor a maior para ser descontado nos próximos meses faria no PERD/COMP?