Franchi
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Bom dia pessoal !
Apuramos o crédito de ICMS do período legal até dezembro 2021, ok ?! já fizemos a retificação de todos os speds efd, dctfs e usamos o perdcomp pra isso !
Exemplo apuramos 1.000.000,00 de crédito no período desde inicio até 2021, porém agora em 08/2022 no SPED EFD atual, apuramos um saldo a pagar de R$ 25.000,00 de pis (falaremos só desse para exemplificar). Porém ainda temos muito crédito a utilizar (do 1.000.000,00 apurado). Minha dúvida é, deixo esse SPED EFD com saldo de de R$ 25.000,00 a pagar e o transmito e demonstro somente na DCTF e fazendo uso do perdcomp zero esse "saldo a pagar" de 25.000,00 ?? alguem poderia ajudar nessa questão ??