AJUDA COM CALCULO SIMPLES NACIONAL

Olá caros colegas. 

Estou com certa dificudade para fechar esse calculo para demonstrar ao meu clente. Conseguem me dar uma luz por favor?

Empresa de transportes
Total das Receitas transporte municipal CNAE 49.30-2-01 R$ R$ 94.587,18 (meu calculo referente essa receita bateu com PGDAS)
Total das Receitas cte CNAE 49.30-2-02  R$ 444.496,57
RBT12 R$ 4.764.636,13
RBA de 2022 R$ 3.980.024,49
RBA de 2021 foi inferior a R$ 3.600.000,00

Em meus calculos os impostos federais das cte bateu com o valor do PGDAS R$ 86.231,46
Porém meu problema está no ICMS, onde o PGDAS apurou R$ 17.943,05 e meu calculo deu R$ 18.565,27

Gleice, boa tarde

para poder ajudar, preciso que me informe :

- o faturamento no ano de 2022 já INCLUINDO o mês 09
- em  2021  o faturamento ficou abaixo dos 3.600.000,00    ( sim - nao)

para o DAS, caso a receita no ano seja superior a R$ 3.600.000,00 muda a sistemática do cálculo


Márlus

Olá Márlus Mauri de Meira Mathias,

RBA de 2022 R$ 3.980.024,49
RBA de 2021 foi inferior a R$ 3.600.000,00

Márlus Mauri de Meira Mathias, acresceitei outras informações sobre o DAS em questão, não sei se interfere e algo.

Obrigada

Moderador, por favor fechar o tópico.
Consegui resolver.
Obrigada