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Gleice Oliveira da Silva
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Olá caros colegas.
Estou com certa dificudade para fechar esse calculo para demonstrar ao meu clente. Conseguem me dar uma luz por favor?
Empresa de transportes
Total das Receitas transporte municipal CNAE 49.30-2-01 R$ R$ 94.587,18 (meu calculo referente essa receita bateu com PGDAS)
Total das Receitas cte CNAE 49.30-2-02 R$ 444.496,57
RBT12 R$ 4.764.636,13
RBA de 2022 R$ 3.980.024,49
RBA de 2021 foi inferior a R$ 3.600.000,00
Em meus calculos os impostos federais das cte bateu com o valor do PGDAS R$ 86.231,46
Porém meu problema está no ICMS, onde o PGDAS apurou R$ 17.943,05 e meu calculo deu R$ 18.565,27