Ingrid Caetano de Oliveir
Bronze DIVISÃO 5, Auditor(a) Pessoal, poderiam me ajudar?
Tenho um cliente médico que tem uma PJ. Irei fazer a DEFIS, porém, estou na dúvida sobre o que colocar nos campos de rendimentos isentos e não isentos.
Por exemplo, nos que não são isentos, colocarei os valores de pró-labore e para os isentos vou colocar a distribuição de lucros. Nesse caso eu colocaria por regime de competência?
E minha dúvida é: se for por regime de competência, os valores que terão caído na conta bancária serão diferentes. Nesse caso, quando eu for fazer a declaração de imposto de renda PF, eu coloco qual informação? A contabil referente a distribuição de lucros ou a caixa, mediante ao efetivo recebimento?
A empresa é do Simples, e na conta bancária meu cliente fez pagamentos não relacionados a PJ e os impostos sobre o faturamento, ele pagou pela PF.